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六盤水市生態文明建設委員會關于2018年預算及“三公”經費預算公開的說明

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六盤水市生態文明建設委員會關于2018年預算及“三公”經費預算公開的說明


目錄

一、部門概況

(一)部門職責

(二)部門內設機構

(三)預算構成情況

(四)部門人員構成

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支情況

(五)一般公共預算支出情況

(六)一般公共預算基本支出情況

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

(八)政府性基金預算支出情況

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)政府采購情況

(三)部門預算績效情況

(四)國有資産占用情況

(五)專業性較強名詞解釋



一、部門概況

(一)部門職責:

1、貫徹執行有關生態文明建設的方針政策和法律法規; 擬定全市生態文明建設的總體規劃及相關專題規劃並組織實施負責全市生態文明建設的統籌規劃、組織協調和督促檢查;承擔生態文明城市建設的督促、指導工作

2、規劃區域綠色生態體系,推動落實科學合理的城鎮空間布局、産業發展布局、生態功能區布局

3、組織指導全市資源節約工作,統籌建立可持續利用的資源保障體系,提高能源、水、土地、礦産等資源的綜合利用率

4、負責全市生態文明制度建設工作;負責建立和實施生態文明建設目標體系、考核辦法和獎懲機制

5、負責生態文化建設工作,組織指導全市生態文明宣傳教育、産業發展和示範點創建工作

6、負責統籌全市自然生態系統工作;統籌實施重大生態修複工程;負責森林資源、濕地資源、生物多樣性保護工作;負責組織指導林業綜合改革

7、組織擬定全市森林防火中長期規劃和項目建議,組織協調、指導、監督全市森林防火工作

8、依法履行林業行業安全生産監督管理職責;編制安全生産應急預案並組織開展演練;開展林業行業的安全生産專項整治、生産安全事故應急處置和配合有關部門開展事故調查處理工作;負責指導林區、林場、自然保護區、森林公園等單位安全監督管理工作;負責森林防火、營林生産、森林撫育、森林采伐資源保護、林業産業發展及林業産品 (木材)加工、經營過程的安全生産監督管理;負責所監管行業領域的職業健康監管工作認真落實市安委辦交辦的工作

9、承辦市人民政府和上級業務部門交辦的其他事項。 

(二)部門內設機構:

根据上述职责,市生態文明建設委員會 (市林业局)设8 个内设机构。包括:辦公室規劃建設科改革發展科法規宣傳科 綠化科産業科森林資源管理科森林防火科

1、辦公室(直属机关党委辦公室)。負責機關文電、會務机要、档案、统计、安全保密、督查督办、综合性文稿起草、后勤服务、议案建议及提案办理、目标绩效管理等工作;负责机关和所属事业单位机构编制、人事、教育培训、公产管理、财务管理、离退休人员管理和服务工作;组织宣传、学习党的理论及路线、方针、政策;制订机关党的工作计划并组织实施;负责监督指导全市生态文明建设资金的使用和管理;指导机关工、青、妇等群众组织建设;参与拟订生态文明建设方面的经济调节政策措施;承办市生態文明建設委員會 (市林业局)直属机关党委的日常工作。 

2、規劃建設科(市生态文明建设领导小组辦公室)。負責擬訂全市生態文明建設總體規劃及專項規劃並組織實施;指導城鎮空間布局、産業發展布局、生態安全布局工作;負責生態文明建設各項指標的調度、統計、分析和運用;制訂森林、林地、濕地、綠地生態修複工程規劃;協調指導生態文明城市建設工作承擔生態文明建設對外經濟技術合作項目的管理工作;承擔市生 態文明建設領導小組日常工作。 

3、改革發展科。負責生態文明的政策研究和體制改革工作;組織擬訂和完善生態文明建設制度並監督執行;組織擬訂生態文明發展年度計劃並監督實施;負責生態文明目標體系的建立制訂生態文明建設績效考核辦法並監督實施;指導生態文明建設科技創新,管理創新及成果轉換;負責組織、指導林業綜合改革工作。 

4、法規宣傳科。承擔機關規範性文件合法性審核、法制建設和應訴工作;督促、指導林業行政案件工作;指導林業行政許可工作;負責全市生態文明建設的宣傳、普及工作;負責機關電子政務平台等信息化建設;負責信息及新聞發布工作;負責綠色文化的培育工作;負責普法、依法行政、社會治安綜合治理和信訪工作。 

5、綠化科 (市绿化委员会辦公室)。負責全市造林綠化、種苗建設工作;指導退耕還林、天然林保護等林業重點生態工程建設和石漠化綜合治理植被恢複工作;指導各類公益林和商品林的培育、花卉的建設生産和國有林場(苗圃)、森林公園的建設管理工作;指導林業科學技術研究和科技推廣工作;指導林業有害生物的預測、預報、防治和檢疫工作;組織實施林業應對氣候變化工作;承擔市綠化委員會的日常工作。 

6、産業科。擬訂産業發展規劃和年度計劃並組織實施組織指導資源的開發利用;負責森林旅遊、森林康養、林下經濟 等産業的培育、指導和服務工作;負責涉林企業、林業專業合作組織的管理和指導;負責林業産業項目的儲備、申報和監管工作;負責産業的監測、統計工作。 

7、森林資源管理科(政务服务科)。組織開展森林資源調查、動態監測與評價工作,擬訂全市森林資源可持續發展政策措施;指導全市森林分類經營管理工作;組織開展營造林綜合實績核查;承擔林地管理、監督林地占用征收,指導林地林木承包經營、流轉及管理工作;指導、監督林權糾紛調處;指導和監督管理林木憑證采伐、運輸與經營加工工作;負責林業行政案件的協調查處工作;指導並監督全市陸生野生動植物資源的普查、保護、管理和疫源疫病監測工作;指導濕地、自然保護區的建設和管理工作;監督管理古樹名木保護,指導生物多樣性調查、保護工作;指導全市基層林業站標准化建設;指導林業調查規劃設計工作;負責政務服務工作。 

8、森林防火科(市森林防火指挥部辦公室)。組織擬訂全市森林防火中長期規劃和項目建議,編制、完善森林防火應急預案並組織實施;組織協調、指導、監督全市森林防火工作;掌握全市森林火情,發布森林火災信息;協調、指導重特大森林火災撲救工作;承擔市森林防火指揮部的日常工作。 

紀檢監察機構。市纪委派驻市生態文明建設委員會 (市林业局)纪检组、市监察局派驻市生態文明建設委員會 (市林业局)监察室;行政编制2 名,其中,纪检组长1名(副县级)、监察室 主任或副主任1名 (科级),由市纪委(市监察局)统一管理。 

(三)預算構成情況:

本部門預算只含本級預算,無下屬單位預算。

(四)部門人員構成:本部門編制數爲54個,其中行政(參公)編36個、事業編18個。目前,在職職工52人,離退休職工23人。

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況(详见表1)。

1.收入情況。2018年,本部門總收入2149.07萬元,較上年減少76.14萬元,主要是本年结转收入減少。其中:原一般公共預算收入942.77萬元,較上年增加123.99萬元;上年結轉收入1206.30萬元,較上年減少200.13萬元。

2.支出情況。2018年,本部門總支出2149.07萬元,較上年減少76.14萬元,主要是本年结转收入減少。其中:社會保障和就業支出69.34萬元,較上年增加69.34萬元,農林水支出822.99萬元,較上年減少159.01萬元;住房保障支出50.44萬元,較上年增加13.53萬元;。

(二)部門收入總體情況(详见表2)。

2018年,本部門總收入2149.07萬元,較上年減少76.14萬元,主要本年结转收入減少分來源類別看:上年結轉收入1206.30萬元、原一般公共預算收入942.77萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出69.34萬元,較上年增加69.34萬元,農林水支出2029.29萬元,較上年減少159.01萬元;住房保障支出50.44萬元,較上年增加13.53萬元。

(三)部門支出總體情況(详见表3)。

2018年,本部門總支出1162.99萬元,較上年減少1222.96萬元,主要是本年结转收入減少分支出類型看:基本支出860.77萬元、項目支出302.22萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出69.34萬元,較上年增加69.34萬元,農林水支出822.99萬元,較上年減少1365.31萬元;住房保障支出50.44萬元,較上年增加13.53萬元。

(四)財政撥款收支總體情況(詳見表4)。

1.財政撥款收入情況。2018年,本部門財政撥款收入1888.23萬元,較上年減少336.98萬元,主要是本年结转收入減少。其中:原一般公共預算收入942.77萬元,較上年增加123.99萬元;上年結轉收入945.46萬元,較上年減少460.97萬元。

2.財政撥款支出情況。2018年,本部門財政撥款支出1888.23萬元,較上年減少336.98萬元,主要是本年结转收入減少分支出類別看:一般公共預算支出1888.23萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出69.34萬元,較上年增加69.34萬元,農林水支出1768.45萬元,較上年減少323.45萬元;住房保障支出50.44萬元,較上年增加13.53萬元。

3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

(五)一般公共預算支出情況(详见表5)。

2018,一般公共預算支出(不含上年結轉)942.77萬元,較上年增加123.99萬元,主要是社會保障和就業支出增加69.34萬元;農林水支出增加41.12萬元,住房保障支出增加13.53萬元分支出類型看:基本支出860.77萬元、項目支出82萬元。分支出科目看:機關事業單位基本養老保險繳費支出69.34萬元,增加69.34萬元;行政运行575.21萬元,增加96.17萬元,林业事业机构230.78萬元,減少15.05萬元;林业执法与监督12萬元,增加12萬元;林业政策制定与宣传5萬元,增加5萬元;減少森林资源管理30萬元;減少其他林业支出27萬元;住房保障支出50.44萬元,增加13.53萬元。

(六)一般公共預算基本支出情況(详见表6)。

2018年,一般公共預算基本支出(不含上年結轉)860.77萬元,較上年增加35.56萬元,主要是住房公積金、工資福利支出等增加。分政府預算經濟分類科目看:機關工資福利支出467.48萬元、機關商品和服務支出69.26萬元對個人和家庭的補助47.94萬元對事業單位經常性補助267.25萬元。分部門預算經濟分類科目看:工資福利支出718.71萬元、商品和服務支出85.28萬元、對個人和家庭的補助56.78萬元。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況(详见表7)。

(1)公務用車運行維護費反映單位購置公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2018,本部门公務用車保有量4輛(車牌號:貴BBU758,貴BBU710,貴B7680警,98239),無公务購置计划,公務用車購置預算爲0元,與上年持平;公務用車运行维护費預算9.78萬元,較上年減2.43萬元,主要是车辆保有数減少一辆

(2)公務接待費反映單位按规定开支的各類公务接待2018年本部门公务接待費預算3萬元,較上年增加2.77萬元,主要是生态文明建设任务重,接待費用有所增加

(3)因公出国(境)費。反映部门公务出国(境)的国际旅費、国外城市间交通費、住宿費、伙食費、培训費、公杂費等支出。该項经費預算由市财政局统筹控制,本部门預算为0元,与2017年相比無變化。

综上,2018年本部门“三公”经費預算12.78萬元,較上年增加0.34萬元,主要是生態建設任務重,公务接待費增加

 (八)政府性基金預算支出情況(详见表9)。

2018年,本部門無政府性基金預算

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況(详见表8)。

2018年,本部門安排机关运行費預算42.18萬元。其中:办公費3.63萬元、水費4萬元、电費4萬元、取暖費2萬元、公務用車运行维护費9.77萬元、其他費用18.78萬元。

(二)政府采購情況。

2018年,本部門無政府采购預算。

(三)部門預算績效情況。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门預算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)國有資産占用情況。

1.公務用車占用情況。2018年,本部門实有公務用車6輛,賬面價值167.60萬元,目前使用正常。

2.辦公用房占用情況。2018年,本部門实有業務用房面積470平方米,賬面價值47.67萬元,業務用房全部爲單位自用(若有其他用途,請詳細說明),單位辦公用房位于市機關事務局劃撥的原市檢察院用房

3.大型設備占用情況。2018年,本部門無大型設備占用情況。

(五)專業性較強名詞解釋。

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業單位經營收入:指事业单位在专业業務活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

5.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的结转和结余。

6.結余分配:反映單位当年结余的分配情况。

7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客观条件发生变化無法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.事業單位經營支出:指事业单位在专业業務活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经費:納入同級財政預決算管理的三公经費是指用一般公共預算财政拨款安排的因公出国(境)費、公務用車購置及运行費和公务接待費。其中,因公出国(境)費反映單位公务出国(境)的住宿費、旅費、伙食补助費、杂費、培训費等支出;公務用車購置及运行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、维修費、过路过桥費、保险費、安全奖励費用等支出;公务接待費反映單位按规定开支的各類公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经費:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各項资金,包括办公及印刷費、邮电費、差旅費、会议費、福利費、日常维修費、专用材料及一般设备購置費、办公用房水电費、办公用房取暖費、办公用房物业管理費、公務用車运行维护費以及其他費用。

13.林業執法與監督:反映林業執法與監督隊伍建設,林業刑事、行政案件受理、查處和督辦,林業行政許可、複議與訴訟管理等方面的支出。

14.林業政策制定與宣傳:反映林業法規、政策制定及林業宣傳等方面的支出。


附件:六盤水市生態文明建設委員會2018年預算公开表



六盤水市生態文明建設委員會2018年部门收支总体情况表
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分類科目填列至“類”级科目)                                            单位:萬元
收            入支      出(按功能分)
項        目預算数項        目預算数
一、原一般公共預算拨款收入(含教育費附加)942.77一、一般公共服務支出0.00
二、原預算外转一般公共預算管理资金收入(含学費收入)0.00二、外交支出0.00
三、政府性基金預算拨款收入0.00三、國防支出0.00
四、事业单位經營收入0.00四、公共安全支出0.00
五、其他收入0.00五、教育支出0.00


六、科學技術支出0.00


七、文化體育與傳媒支出0.00


八、社會保障和就業支出69.34


九、醫療衛生與計劃生育支出0.00


十、節能環保支出0.00


十一、城鄉社區支出0.00


十二、農林水支出2,029.29


十三、交通運輸支出0.00


十四、資源勘探信息等支出0.00


十五、商業服務業等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地區支出0.00


十八、國土資源氣象等支出0.00


十九、住房保障支出50.44


二十、糧油物資儲備支出0.00


二十一、预备費0.00


二十二、其他支出0.00


二十三、轉移性支出0.00


二十四、債務還本支出0.00


二十五、債務付息支出0.00


二十六、债务发行費用支出0.00




本年收入合計942.77本年支出合計2,149.07
上年結轉1206.3結轉下年








收  入  總  計2,149.07支 出 總 計  2,149.07
注:本表填报口径为部门全部收入和支出,上年結轉需按性质对应填列.




六盤水市生態文明建設委員會2018年部门收入总体情况表


 单位:萬元
科目編碼科目名稱合計上年結轉原一般公共預算拨款收入原預算外转一般公共預算管理资金收入政府性基金預算拨款收入事业单位經營收入其他收入備注



合計2,149.071206.3942.770.000.000.000.00
208

社會保障和就業支出69.34
69.340.000.000.000.00
20805
    行政事業單位離退休69.34
69.340.000.000.000.00
2080505        機關事業單位基本養老保險繳費支出69.34
69.340.000.000.000.00
213

農林水支出2,029.291,206.30822.990.000.000.000.00
21302
    林業2,029.291,206.30822.990.000.000.000.00
2130201        行政運行620.6145.40575.210.000.000.000.00
2130204        林業事业机构251.1820.40230.780.000.000.000.00
2130208        森林資源監測32.8432.84





2130213        林業执法与监督94.7682.7612.000.000.000.000.00
2130224        林業政策制定与宣传39.0034.005.000.000.000.000.00
2050803  培訓支出4.514.51





2110399  其他汙染防治支出34.5134.51





2110599  其他天然林保護支出5.285.28





2130205  森林培育276.86276.86





2130207  森林資源管理37.2337.23





2130209  森林生態效益補償21.5021.50





2130210  林業自然保護區7.307.30





2130211  動植物保護18.9218.92





2130212  濕地保護41.7341.73





2130219  林业工程与項目管理30.9130.91





2130234  林業防災減災233.88233.88





2130299  其他林業支出278.27278.27





221

住房保障支出50.44
50.440.000.000.000.00
22102
    住房改革支出50.44
50.440.000.000.000.00
2210201        住房公積金50.44
50.440.000.000.000.00
注:本表填报口径为部门全部收入,上年結轉需细化到項级科目.




六盤水市生態文明建設委員會2018年部门支出总体情况表


 单位:萬元
科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出事业单位經營支出其他支出備注



合計2,149.07860.771,288.300.000.00
208

社會保障和就業支出69.3469.340.000.000.00
20805
    行政事業單位離退休69.3469.340.000.000.00
2080505        機關事業單位基本養老保險繳費支出69.3469.340.000.000.00
213

農林水支出2,079.73791.431,288.300.000.00
21302
    林業2,029.29740.991,288.300.000.00
2130201        行政運行620.61510.21110.400.000.00
2130204        林業事业机构251.18230.7820.400.000.00
2130205        森林培育276.860.00276.860.000.00
2130208        森林資源監測32.840.0032.840.000.00
2130213        林業执法与监督94.760.0094.760.000.00
2130219        林業工程与項目管理30.910.0030.910.000.00
2130224        林業政策制定与宣传39.000.0039.000.000.00
2130234        林業防灾减灾233.880.00233.880.000.00
2050803  培訓支出4.510.004.510.000.00
2110399  其他汙染防治支出34.510.0034.510.000.00
2110599  其他天然林保護支出5.280.005.280.000.00
2130207  森林資源管理37.230.0037.230.000.00
2130209  森林生態效益補償21.500.0021.500.000.00
2130210  林業自然保護區7.300.007.300.000.00
2130211  動植物保護18.920.0018.920.000.00
2130212  濕地保護41.730.0041.730.000.00
2130299  其他林業支出278.270.00278.270.000.00
221

住房保障支出50.4450.440.000.000.00
22102
    住房改革支出50.4450.440.000.000.00
2210201        住房公積金50.4450.440.000.000.00
注:本表填报口径为部门全部收入,上年結轉需细化到項级科目.



六盤水市生態文明建設委員會2018年财政拨款收支总体情况表
                                                       单位:萬元
收            入支      出
項        目預算数項      目合計一般公共預算政府性基金預算国有资本经营預算
一、本年收入942.77一、一般公共服務支出0.000.000.00
(一)一般公共預算拨款942.77二、外交支出0.000.000.00
   1.原一般公共預算拨款942.77三、國防支出0.000.000.00
   2.原預算外转一般公共預算管理资金0.00四、公共安全支出0.000.000.00
(二)政府性基金預算拨款0.00五、教育支出0.000.000.00
(三)国有资本经营預算拨款
六、科學技術支出0.000.000.00


七、文化體育與傳媒支出0.000.000.00


八、社會保障和就業支出69.3469.340.00


九、醫療衛生與計劃生育支出0.000.000.00


十、節能環保支出0.000.000.00


十一、城鄉社區支出0.000.000.00


十二、農林水支出1,768.451,768.450.00


十三、交通運輸支出0.000.000.00


十四、資源勘探信息等支出0.000.000.00


十五、商業服務業等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地區支出0.000.000.00


十八、國土資源氣象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出50.4450.440.00


二十、糧油物資儲備支出0.000.000.00


二十一、预备費0.000.000.00


二十二、其他支出0.000.000.00


二十三、轉移性支出0.000.000.00
二、上年結轉945.46二十四、債務還本支出0.000.000.00
(一)一般公共預算拨款945.46二十五、債務付息支出0.000.000.00
   1.原一般公共預算拨款945.46二十六、债务发行費用支出0.000.000.00
   2.原預算外转一般公共預算管理资金





(二)政府性基金預算拨款
本年支出合計1,888.231,888.230.00


結轉下年0
















收  入  總  計1,888.23支 出 總 計  1,888.231,888.230.00
注:本表反映部门收到財政撥款收入和支出数(含结转数),上年結轉需按性质对应填列。



六盤水市生態文明建設委員會2018年一般公共預算支出情况表
(本表支出按政府收支功能分類科目填列至“項”级科目)




单位:萬元
科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出備注
小計市本級支出補助縣區支出
合計942.77860.7782.0082.00

208

社會保障和就業支出69.3469.340.000.00

20805
   行政事業單位離退休69.3469.340.000.00

2080505        機關事業單位基本養老保險繳費支出69.3469.340.000.00

213

農林水支出822.99740.9982.0082.00

21302
   林業822.99740.9982.0082.00

2130201        行政運行575.21510.2165.0065.00

2130204        林業事业机构230.78230.780.000.00

2130213        林業执法与监督12.000.0012.0012.00

2130224        林業政策制定与宣传5.000.005.005.00

221

住房保障支出50.4450.440.000.00

22102
   住房改革支出50.4450.440.000.00

2210201        住房公積金50.4450.440.000.00

注:本表反映部门2018年度一般公共預算财政拨款支出情况(不含结转支出)



六盤水市生態文明建設委員會2018年一般公共預算基本支出情况表(按经济分類)





单位:萬元
政府经济科目編碼政府经济科目名稱金額经济科目編碼经济科目名稱金額

合    計860.77

860.77
501機關工資福利支出467.48301工資福利支出467.48
  50101  工資津補貼364.23  30101  基本工資114.45
  30102  津貼補貼153.25
  30103  獎金96.54
  50102  社会保障缴費70.90  30108  机关事业单位基本养老保险缴費44.57
  30110  职工基本医疗保险缴費15.60
  30111  公务员医疗补助缴費8.51
  30112  其他社会保险缴費2.22
  50103  住房公積金32.35  30113  住房公積金32.35
502機關商品和服務支出69.26302商品和服務支出69.26
  50201  办公经費54.41  30201  办公費2.87
  30202  印刷費0.00
  30204  手续費0.00
  30205  水費2.00
  30206  电費2.00
  30207  邮电費4.43
  30208  取暖費2.00
  30209  物业管理費0.00
  30211  差旅費0.00
  30214  租赁費0.00
  30228  工会经費4.46
  30229  福利費5.57
  30239  其他交通費用31.08
  30240  税金及附加費用0.00
  50202  会议費0.00  30215  会议費0.00
  50203  培训費2.29  30216  培训費2.29
  50204  专用材料購置費0.00  30218  专用材料費0.00
  30224  被装購置費0.00
  30225  专用燃料費0.00
  50205  委托業務費0.00  30203  咨询費0.00
  30226  劳务費0.00
  30227  委托業務費0.00
  50206  公务接待費2.00  30217  公务接待費2.00
  50207  因公出国(境)費用0.00  30212  因公出国(境)費用0.00
  50208  公務用車运行维护費7.33  30231  公務用車运行维护費7.33
  50209  维修(护)費0.00  30213  维修(护)費0.00
  50299  其他商品和服務支出3.23  30299  其他商品和服務支出3.23
509對個人和家庭的補助47.94303對個人和家庭的補助47.94
  50901  社會福利和求助1.46  30305  生活補助1.46
  50905  离退休費46.48  30302  退休費46.48
502機關商品和服務支出0.00302商品和服務支出0.00
  50205  委托業務費0.00  30227  委托業務費0.00
505對事業單位經常性補助267.25301工資福利支出251.23
302商品和服務支出16.02
  50501  工資福利支出251.23  30101  基本工資68.53
  30102  津貼補貼64.75
  30103  獎金40.00
  30107  績效工資20.29
  30108  机关事业单位基本养老保险缴費24.76
  30110  职工基本医疗保险缴費8.67
  30111  公务员医疗补助缴費4.07
  30112  其他社会保险缴費2.07
  30113  住房公積金18.09
  50502  商品和服務支出16.02  30201  办公費0.76
  30202  印刷費0.00
  30203  咨询費0.00
  30204  手续費0.00
  30205  水費2.00
  30206  电費2.00
  30207  邮电費0.00
  30208  取暖費0.00
  30209  物业管理費0.00
  30211  差旅費0.00
  30212  因公出国(境)費用0.00
  30213  维修(护)費0.00
  30214  租赁費0.00
  30215  会议費0.00
  30216  培训費1.37
  30217  公务接待費1.00
  30218  专用材料費0.00
  30224  被装購置費0.00
  30225  专用燃料費0.00
  30226  劳务費0.00
  30227  委托業務費0.00
  30228  工会经費2.48
  30229  福利費2.73
  30231  公務用車运行维护費2.44
  30240  税金及附加費用0.00
  30299  其他商品和服務支出1.24
509對個人和家庭的補助8.83303對個人和家庭的補助8.83
  50905  离退休費8.83  30302  退休費8.83
注:本表反映部门2018年度一般公共預算财政拨款支出情况(不含结转支出)



六盤水市生態文明建設委員會2018年一般公共預算“三公”经費支出情况表






 单位:萬元
項目2017年初預算数2018年初預算数2018年与上年預算数相比增减变化比率2018年与上年預算数相比增减变化原因2018年“三公”经費支出占公共财政預算支出的比重(%)備注
合計12.4412.782.70%2018年各级检查增多,增加接待经費。1.36
 一、 因公出国(境)費0.000.00

0.00由财政统筹控制,本单位無该項经費。
 二、公务接待費0.233.001204.35%2018年各级检查增多,增加接待经費。0.32
 三、公務用車購置及运行维护費12.219.78-19.94%
1.04
     1.公務用車运行维护費12.219.78-19.94%2017年报废一个车,新车在2018年年初才上牌完毕,当年公務用車少了一个。1.04
     2.公務用車購置費0.000.00

0.00
说明:1.因公出国(境)費,指单位公务出国(境)的国际旅費、国外城市间交通費、住宿費、伙食費、培训費、公杂費等支出。

             2.公務用車購置費,指公務用車车辆購置支出(含车辆購置税)。

             3.公務用車运行维护費,指单位按规定保留的公務用車租用費、燃料費、维修費、过桥过路費、保险費、安全奖励費用等支出。
                    公務用車指用于履行公务的机动车辆,包括一般公務用車和执法执勤用车等。
             4.公务接待費,指单位按规定开支的各類公务接待(含外宾接待)費用。
             5.“三公”经費一般公共财政拨款預算数是指当年年初預算安排的财政拨款数,不含执行中追加預算安排。
            6.部门“三公”经費無相关支出的,须填“0”。



六盤水市生態文明建設委員會2018年机关运行经費(公用经費)支出明细表



单位:萬元
序號項目名称金額
1办公費3.63
2印刷費0.00
3邮电費0.00
4差旅費0.00
5会议費0.00
6福利費0.00
7维修(护)費0.00
8专用材料費0.00
9水費4.00
10电費4.00
11取暖費2.00
12物业管理費0.00
13公務用車运行维护費9.77
14其他費用18.78
合計42.18



六盤水市生態文明建設委員會2018年政府性基金預算支出情况表




单位:萬元
科目編碼科目名稱項目支出備注
合計基本支出項目支出
合計0.000.000.00本单位無政府性基金預算 






















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